成都市成华区第七人民医院
内部控制体系建设项目需求调研公告
一、项目名称：成都市成华区第七人民医院内控体系建设项目
二、项目概况、内容及需求
（一）项目概况
根据《关于印发<关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见>的通知》（财会〔2023〕31 号）文件精神、《公立医院内部控制管理办法》的规定，帮助医院建立全面、系统、科学、有效的内部控制体系，确保医院内部控制建设形成合规和有效的内控机制。
（二）项目内容
具体服务内容包括但不限于：
1.对本院目前内部控制建立和实施的有效性进行评价；对医院现有管理制度进行梳理和评估；了解本院情况及面临的环境，结合行业状况和现行法律法规，全面、系统和客观地分析、评估本院经济活动及相关业务活动的运行情况；对本院单位层面和业务层面进行风险识别和梳理，不留空白查找风险点，拟定《风险清单》，提出风险防控措施，出具《风险评估报告》。
2.协助医院制定内部控制建设工作方案，明确建设重点和方向。
3.根据风险评估结果，结合我院实际情况，确保医院建立行之有效的内部控制体系，优化和完善内控制度和流程，形成《医院内部控制制度》和《医院内部控制手册》。
(1)单位层面内部控制建设：包括单位决策机制，内部管理机构设置及职责分工，决策和执行的制衡机制；内部管理制度的健全；关键岗位管理等。
(2)业务层面内部控制建设：建立健全各业务活动的管理制度和业务流程规范，包括：预算管理、收支业务管理、采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、医疗业务管理、科研项目和临床试验项目管理、教学管理、信息系统管理、互联网诊疗管理、医联体管理十二大业务活动合规性和有效性建设。
4.开展本院内部控制培训，强化全员风险意识，提高对内部控制的重视程度。（培训内容包括但不限于内部控制有关规定、内部控制基本理论、行业内最新内控理念、医院最新内控制度及流程等。）
5.协助医院建立健全内部控制评价体系。
6.协助医院完成2025年度内部控制报告。
三、供应商资格
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有履行合同所必需的专业技术能力。
四、需递交的资料和要求
（一）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一或五证合一）副本复印件。
（二）法人代表对业务代表的授权委托书和授权代表的身份证复印件。
（三）公司详细情况，以及近年来有代表性的医院（尤其是精神病专科医院或者综合性医院）内部控制建设管理服务业绩（须加盖公章）。
（四）根据项目需求提供内控体系建设项目方案、工作进度安排及预算报价（须加盖公章）。
五、调查文件提交时间及方式
参与需求调查的供应商将需求调查资料的PDF盖章版和Word或Excel可编辑电子版打包于2025年10月22日前发送至邮箱ch7yy@163.com，邮件标题备注【供应商名称+内控体系建设项目】。
联系地址：成都市成华区火神庙路68号，成都市成华区第七人民医院财务科。
联系人及电话：陈老师，84206120
六、其他说明1.报名公司须对提供材料真实性负责，不得恶意串通、恶意竞争或其它虚假违规行为，如有一经查证立即取消报名资格，并列入供应商黑名单禁止参加医院采购活动。
成都市成华区第七人民医院
2025年10月17日
2025年10月17日